1. AMAÇ

Kalite Hedefleri ve Planlama Prosedürünün amacı; ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi kapsamında, müşteri odaklılığın geliştirilmesi amacıyla müşteri memnuniyeti sağlanacak şekilde tüm proseslerin girdi ve çıktılarını iyileştirmesi-geliştirmesi amacıyla periyodik hedefler ortaya konulmasını ve hedeflere ulaşmak için planlama yapılmasını kapsamaktadır.

1. KAPSAM

Kalite Hedefleri ve Planlama prosedürü, kuruluşumuzun tüm proseslerini kapsamaktadır.

3. SORUMLULUK VE YETKİ

Kalite Hedefleri ve Planlama prosedürünün uygulanmasından, kuruluşumuzun tüm proses liderleri sorumludur.

1. UYGULAMA

Her proses lideri yılda en az 1 kez olmak üzere ve;

• Kalite Politikası,
• Kuruluş Genel Kalite Hedefleri,
• Diğer Proseslerin Kalite Hedefleriyle uyumlu olmak şartıyla “Kalite Hedefleri” belirlemek ve bu hedeflere nasıl, hangi kaynaklarla ve hangi sürelerde ulaşacağını adım adım planlamalıdır. Bu amaçla kalite hedefleri ve planlama formu kullanılacaktır.

Kalite hedefleri ve planlama yapılırken kaynak talep formu, DİF faaliyet formları planlanan çalışmaları uygulamak için kullanılacaktır.

Bağlam Risk Fırsat ve Etki Değerlendirme Planında yer alan HEDEF sütunundaki belirlenmiş düzeltici veya iyileştirici faaliyet hedefleri, ilgili proseslere kalite hedefi olarak verilebilir.

Bu hedefler, planlama ve bunlara ulaşma başarıları performans kriterleri ve izleme prosedürüne göre, performans kriterleri ve izleme tablosuyla kontrol edilecek ve olası başarısızlık nedenleri tespit edilip çözümler geliştirilecektir.

Sonuçlar “Yıllık Gözden Geçirme” toplantılarına girdi olarak sunulacak ve YGG değerlendirmelerine göre başarısızlık nedenleri düzeltici veya iyileştirici faaliyetler kapsamında gerekli süreçlere aktarılarak çalışmalar başlatılacaktır.

Aşağıda belirtilen girdiler, kalite hedefleri olarak planlanabilirler.

• Riskleri ortadan kaldırmak ya da istenmeyen etkileri azaltmak için planlanan aksiyonlar,
• Süreçleri, girdi veya çıktıları müşteri memnuniyetini koruyacak şekilde gerçekleştirilen iyileştirmeler,
• Performansı artırmaya yönelik girişimler,
• İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayabilmek için yapılan çalışmalar
• Mevcut işleyişin korunması (sürdürülebilirlik) amacıyla yapılacak faaliyetler.
• Düzeltici iyileştirici faaliyetler,
• Tüm sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları kalite hedefleri olarak ele alınabilir ve planlanabilirler.

Kalite Hedefleri ve Planlama Formunun Doldurulması

Hedef sütununda ortaya konan kalite hedefi yazılacaktır.

Mevcut durum, hedefe henüz ulaşmadığımız kalite hedefini ilk belirlediğimiz andaki durumu açıklayan ve bu hedefi neden koyduğumuzu belirten değerlendirme alanıdır.

Riskler alanına bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla yapılacak faaliyetler ve hedefe ulaşıldıktan sonraki olası risklerin kurumsal bilgi ve tecrübeye veya birtakım verilere bağlı olmak şartıyla değerlendirilerek açıklandığı bölümdür.

Fırsatlar ise bu hedefin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek kazanımları açıklar. Bu hedefi gerçekleştirdiğinizde kuruluşa “Müşteri Odaklılık” çerçevesinde hangi katkıları sağlayacaksınız?

Planlama alanında bu hedefe nasıl ulaşılacağının kanıtlarını ihtiva eden bilgilerin belirtildiği alandır.

Bu hedefe ulaşmak amacıyla mevcut kaynaklarınız yeterli mi?

Yeterliyse bu alana “Mevcut Kaynaklar Yeterlidir” yazılması, değilse kaynak talep formu açılarak bu bölümde belirtilmesi gerekmektedir.

Kaynak talep edilmesi durumunda “Şu kaynaklar bana sağlanırsa, şu süre içerisinde şu kazanımları sağlayabilirim” açıklaması yapılmış demektir.

Kaynaklar, personel, makine ekipman, eğitim, maddi kaynaklar, yazılım, donanım ya da yetki verilmesi gibi ek unsurları içerebilirler.

1. İLGİLİ DOKÜMAN ve KAYITLAR

• 04 Kalite Hedefleri ve Planlama Prosedürü
• Kalite Hedefleri ve Planlama Formu
• Performans Kriterleri ve İzleme Prosedürü
• Performans Kriterleri ve İzleme Tablosu